Deixar a empresa pronta para emitir nota fiscal de serviço. É feito uma vez; depois disso, emitir é rotina — veja Como emitir uma NFS-e.
Se você já usa o Qubex e as notas saem normalmente, não precisa deste artigo.
1. A identidade fiscal (Contábil › Filiais) #
A filial é o CNPJ que assina a nota. Abra Contábil › Filiais e edite a sua. Três campos são obrigatórios, e sem eles o Qubex nem chega a montar a nota:
- CNPJ
- Inscrição Municipal
- Código IBGE do município — 7 dígitos; é o que diz à prefeitura de onde a nota está saindo
Complete também razão social e endereço.
2. Ambiente e numeração #
Na mesma tela, seção Emissão e numeração:
- Padrão de emissão — muda conforme a sua cidade e já vem definido pelo suporte. Não precisa mexer.
- Ambiente — Homologação para testar, Produção para valer. Nota emitida em homologação não tem valor fiscal, e é assim que se testa sem sujar a numeração real.
- Série da DPS e Próximo nº da NFS-e — a numeração é por CNPJ, cada filial tem a sua sequência.
⚠️ Se você está montando um ambiente de teste com um CNPJ que já foi usado antes, não comece a numeração em 1. A referência é única por CNPJ no emissor, e números antigos voltam com “Nota fiscal já autorizada”. Comece numa faixa alta.
3. A habilitação para transmitir — quem cuida é o suporte #
Entre o Qubex e a prefeitura existe uma etapa técnica: habilitar o seu CNPJ para transmitir, com certificado digital e credenciais.
Você não precisa se preocupar com isso. Essa parte é do suporte da Une Solutions. Escreva para suporte@unesolutions.com.br informando o CNPJ e o município, e nós deixamos pronto.
Na tela da filial existem campos de certificado e de tokens, e um aviso de que não há certificado instalado. Pode ignorar — eles são para uso do suporte, e o aviso não impede a emissão quando a habilitação já foi feita.
4. Os impostos do serviço (Contábil › Serviços LC 116) #
O Qubex já vem com os 198 itens da lista LC 116. Você configura só os que emite. Abra o serviço que você vende e preencha:
- Código municipal e as alíquotas (ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL), marcando quais são retidas pelo tomador
- Classificação Tributária IBS/CBS e Código Indicador de Operação — exigidos por municípios já adaptados à reforma, Barueri entre eles
Um atalho útil: se algum serviço da lista já estiver configurado, abra-o e use os mesmos valores de classificação como referência.
5. O produto que vai na nota #
No cadastro do serviço, aba Fiscal, vincule o item da LC 116 pela busca e preencha o código NBS quando o seu município exigir. Detalhes em Produtos e serviços: a aba Fiscal.
6. A ponte com o financeiro (Contábil › Configurações › Financeiro) #
É isso que faz a nota autorizada virar título a receber:
- Conta Financeira de entrada — onde o recebimento vai cair
- Tipo de Documento Financeiro da nota fiscal
- Tipo de Documento Financeiro da Nota de Débito, se você também emite ND
O que isso muda no seu negócio #
Configuração feita uma vez é erro que não acontece todo mês. Cada campo pendente aqui vira nota rejeitada no dia do fechamento — que é exatamente o dia em que ninguém tem tempo de investigar.
Quando dá errado #
“Dados fiscais da filial incompletos: CNPJ, Inscrição Municipal, Código IBGE.” Passo 1 deste artigo.
“O produto precisa do código NBS.” Passo 5. Alguns municípios passaram a exigir.
“O serviço LC 116 precisa da Classificação Tributária IBS/CBS.” Passo 4.
“Nota fiscal já autorizada.” A numeração está repetindo um número já usado naquele CNPJ no emissor. Avance o Próximo nº da NFS-e para uma faixa livre.
“Selecione o Tipo de Documento Financeiro.” Passo 6. Criar o tipo no cadastro não basta — a configuração precisa apontar para ele.
Qualquer erro que fale em certificado, token ou falha de transmissão. Não é cadastro seu: escreva para suporte@unesolutions.com.br com o número da nota e a mensagem que apareceu.
